關于連州市2015年本級財政決算草案的報告

連州市人大常委會：

2015年，我市財政工作在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，緊緊圍繞市委市政府的工作部署，落實基本公共服務均等化，服務經濟社會持續健康發展。全面貫徹落實新預算法，以及上級深化預算管理改革的意見，努力建立全面規范、公開透明的預算制度，圓滿完成了市十四屆人大五次會議通過的年度預算，取得了財政收支平衡，全市財政預算完成情況良好。現根據《中華人民共和國預算法》和《廣東省預算審批監督條例》的規定，我受市人民政府委托，向市人大常委會報告連州市2015年本級財政決算情況，請予審查。

一、2015年一般公共預算收支決算情況

（一）一般公共預算收入決算情況

2015我市一般公共預算收入完成72,038萬元,同比增長10.01%；其中：稅收收入42,286萬元，同比增長12.3%；非稅收入29,752萬元，同比增長6.93%。主要收入完成情況如下：

增值稅6,683 萬元，同比下降1.79%；

營業稅7,562萬元，同比增長15.34%；

土地增值稅2,990萬元，同比下降44.13%；

企業所得稅3,024萬元，同比增長9.72%；

個人所得稅915萬元，同比增長4.81%；

地方固定收入14,832萬元，同比增長54.63%；

契稅收入3,969萬元，同比增長50.34%；

耕地占用稅收入1,933萬元，同比下降28.59%；

煙葉稅收入378萬元，同比增長0.8%。

（二）一般公共預算支出決算情況
   　　2015年全市一般公共預算支出為279,532萬元，同比增長50.79％。具體支出如下：

一般公共服務支出18,998萬元，同比增長6.29%；

公共安全支出14,501萬元，同比增長3.64%；

教育支出53,363萬元，同比增長16.78%；

科學技術支出3,678萬元，同比增長51.92%；

文化體育與傳媒支出3,470萬元，同比增長0.38%；

社會保障和就業支出33,527萬元，同比增長50.8%;

醫療衛生與計劃生育支出31,601萬元，同比增長31.48%；

節能環保支出3,855萬元，同比增長105.93%；

城鄉社區事務支出10,813萬元，同比下降36.10%；

農林水事務支出62,870萬元，同比增長215.6%；

交通運輸支出6,285萬元，同比下降29.57%；

資源勘探電力等事務支出5,497萬元，同比增長1702.3%；

商業服務業等事務支出1,104萬元，同比增長43.38%；

金融支出47萬元，同比增長422.22%；

國土資源氣象等事務支出3,016萬元，同比增長12.71%；

住房保障支出571萬元，同比增長54.32%；

糧油物資儲備等管理事務支出541萬元 ，同比增長137.28%；

其他支出25,793萬元，同比增長602.62%。

債務發行費用支出2萬元，同比增長100%。

（三）一般公共預算收支決算平衡情況

全市一般公共預算總收入決算322,560萬元，其中：本級一般公共預算收入決算72,038萬元，上級補助收入191,972萬元, 債務(轉貸)收入1,808萬元，上年結余52,115萬元，調入資金4,627萬元；全市一般公共預算總支出決算322,560萬元，其中：一般公共預算支出決算279,532萬元，上解支出773萬元，債務還本支出1,808萬元，增設預算周轉金 -6,000萬元，安排預算穩定調節基金6,008萬元，預算結余40,439萬元，其中：結轉下年使用的專項補助40,439萬元(結轉資金全部是省市級專項轉移支付資金),總收支相抵后，全市實現預算收支平衡。

二、2015年政府性基金決算情況

（一）政府性基金收入決算情況

全市政府性基金預算收入為12,458萬元，同比下降51.64％。具體收入項目如下：

散裝水泥專項資金收入40萬元；

新型墻體材料專項基金收入516萬元；

政府住房基金收入376萬元；

城市公用事業附加收入783萬元；

國有土地使用權出讓金收入9,073萬元；

城市基礎設施配套費收入1,534萬元;

污水處理費收入136萬元。

（二）政府性基金支出決算情況（含上級追加）

全市政府性基金預算支出為39,271萬元（含上級追加），同比增長1.44％。具體支出項目如下：

社會保障和就業支出1,283萬元；

城鄉社區事務支出35,804萬元；

農林水事務支出48萬元；

資源勘探電力信息支出556萬元；

其他政府性基金支出1,580萬元。

（三）政府性基金收支決算平衡情況

政府性基金總收入決算50,015萬元，其中：本級政府性基金決算收入12,458萬元，上級補助13,406萬元，債務(轉貸)收入450萬元，上年結余23,701萬元；政府性基金總支出決算50,015萬元，其中：政府性基金支出決算39,271萬元，債務還本支出450萬元，調出資金4,627萬元，年終結余5,667萬元，總收支相抵后，實現收支平衡。

（四）2015年國有資本經營收支決算情況

2015年國有資本經營收支決算均未有發生數。

（五）2015年社?；?/span>收支決算情況

收入決算情況。2015年城鄉居民基本養老保險基金收入10,649萬元。其中：保險費收入1,884萬元，財政補貼收入8,620萬元，利息收入144萬元。

支出決算情況。2015年城鄉居民基本養老保險基金支出合計8,242萬元，其中基本醫療保險待遇支出8,242萬元。

2015年底我市社保基金當期結余2,407萬元。

三、2015年我市公共財政支出特點

2015年我市財政支出主要有三個特點：一是在財力極其困難情況下及時兌現中央調資政策的落實，并保證全市機關事業單位工作人員工資按時發放、機構正常運轉和保穩定支出。二是財政支出向教育、科學技術、社會保障、醫療衛生、節能環保、農林水事務、住房保障等支出傾斜,堅持厲行節約原則，壓減公務接待費和會議費，嚴格控制一般性支出，增加對基本公共服務領域的投入，促進民生改善和社會事業發展。如全力支持教育創強工作及各項配套政策落實、加大底線民生保障力度、提高城鄉低保和五保對象補助水平、支持醫療衛生計生事業健康發展、提高城鄉居民基本醫療保險補助標準以及大力推進衛生基礎設施建設、支持新農村建設、完善基礎設施建設、積極推進公共文化服務體系建設以及深入開展創建省文明城市工作、繼續加大對科技創新及節能減排等方面的投入力度等。三是堅持“量入為出,量財辦事”的原則,建立科學用財機制,進一步按照科學發展觀和公共財政要求，著力調整財政支出結構，發揮財政資金使用的最大經濟效益和社會效益。

2015年財政決算情況總體上是好的，但也存在一些問題：一是收支矛盾進一步加大。財政保障范圍不斷擴大，剛性支出需求逐年增加，增收渠道卻非常有限，政府償債壓力較大；二是預算信息公開進一步要求加強部門預算編制與執行的嚴謹性、規范性，全市各行政事業單位增收節支意識和預算的約束力仍有待加強；三是非稅收入比重仍過高，財政收入質量有待提升。今后我們將高度重視這些問題，進一步深化財政改革，不斷提高財政管理水平，加強預算管理，嚴格預算執行，在工作中認真加以解決。

以上報告，請予審議。

                      連州市人民政府
                       2016年8月22日